CONTRATO | 010/2013 |
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CONTRATADO |
NELSON RIBEIRO DE MAGALHÃES E SOUZA. |
OBJETO |
Locação de imóvel contendo 05 salas localizadas no prédio do Edificio Dr. Moraes Center, na travessa Dr. Moraes n º 565, Bairro Batista Campos Cep: 66.035-080. Identificadas com os nº 401, 403, 404 e 405 a fim de desenvolver atividades para instalação de comitê temático de fronteira, para o Sistema de Segurança Publica, localizado na Travessa Dr. Moraes, nº. 565, Batista Campos, Belem-PA. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. |
VIGÊNCIA | 26/04/2013 á 25/04/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 94.800,00 |
VALOR ATUAL | R$ 94.302,84 |
EMPENHOS | 2101012020NE00297, 2101012020NE00494. |
PAGAMENTOS |
OB00006, OB00241, OB00579, OB01206, OB01864, OB02986, OB03006, OB03422, OB03828. |
CONTRATO | 058/2015 |
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CONTRATADO |
CLARO S.A |
OBJETO |
Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano Cooporrativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4. |
VIGÊNCIA | 17/11/2015 á 16/15/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 112.866,00 |
VALOR ATUAL | R$ 112.866,00 |
EMPENHOS | 2101012020NE00142, 2101012020NE00300. |
PAGAMENTOS |
OB00143, OB00202, OB00519, OB00755, OB00828, OB01182, OB01711, OB02502, OB02893, OB03289. |
CONTRATO | 014/2016 |
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CONTRATADO |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ IOEPA |
OBJETO |
Prestação de Serviço de publicidade periódicas de materias administrativas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, no Diário Oficial do Estado do Pará. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4. |
VIGÊNCIA | 17/03/2016 á 16/03/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 110.000,00 |
VALOR ATUAL | R$ 110.000,00 |
EMPENHOS | 2101012020NE00007, 2101012020NE00439. |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | 026/2016 |
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CONTRATADO |
CLARO S.A |
OBJETO |
Contratação de Prestação de serviço de Telefonia Móvel pessoal (SMP). |
ADITIVOS | 1, 2, 3. |
VIGÊNCIA | 28/04/2016 á 27/04/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 34.255,68 |
VALOR ATUAL | R$ 34..255,68 |
EMPENHOS | 2101012020NE00146, 2101012020NE00299. |
PAGAMENTOS |
OB00138, OB0203, OB00454, OB00736, OB00829, OB01183, OB01712, OB02503, OB02894, OB04042. |
CONTRATO | 027/2016 |
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CONTRATADO |
LIP COMERCIAL LTDA - EPP |
OBJETO |
Contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4. |
VIGÊNCIA | 24/06/2016 á 23/06/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 1.131.200,00 |
VALOR ATUAL | R$ 1.131.200,00 |
EMPENHOS | 2101012020NE00093. |
PAGAMENTOS |
OB00128, OB00455, OB00784, OB01170, OB01594, OB01969, OB02441, OB002818, OB03322, OB03641, OB03846. |
CONTRATO | 051/2016 |
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CONTRATADO |
VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (ANTIGA BRASILCARD) |
OBJETO |
Prestação de serviços especialozados que utilize tecnologia da informação na manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, equipamentos e acessórios náuticos, a fim de possibilitar uma navegação segura, por meio de rede credenciada, a fim de atender as necessidades dos veículos náuticos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social , Polícia Militar, Polícia Civil e corpo de bombeiros do Pará e outros que por ventura foram adquiridos durante a vigência do contrato, incluindo os vários municípios onde estes órgãos estão presente. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4. |
VIGÊNCIA | 24/06/2016 á 23/06/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 1.131.200,00 |
VALOR ATUAL | R$ 1.131.200,00 |
EMPENHOS | 2101012020NE00200, 2101012020NE00461. |
PAGAMENTOS |
OB00134, OB00368, OB00767, OB01195, OB01264, OB02006, OB02009, OB02341, OB02971, OB03716, OB03817, OB03851, OB04274. |
CONTRATO | 052/2016 |
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CONTRATADO |
ABEJET COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME |
OBJETO |
Contratação de empresa devidamente autorizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO ou pela administração aeroportuária competente, mediante concessão, para o fornecimento e o abastecimento de combustível aeronáutico do tipo querosene de aviação (QAV-1), a fim de atender o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) da SEGUP/PA. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4 e 5. |
VIGÊNCIA | 28/06/2016 á 27/06/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 1.928.000,00 |
VALOR ATUAL | R$ 2.745.000,00 |
EMPENHOS | 2101012020NE00138, 2101012020NE00387. |
PAGAMENTOS |
OB00107, OB00299, OB00531, OB00749, OB01016, OB01315, OB02000, OB02336, OB03272, OB03604, OB03895, OB04063. |
CONTRATO | 053/2016 |
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CONTRATADO |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA |
OBJETO |
Contratação de empresa devidamente autorizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO ou pela administração aeroportuária competente, mediante concessão, para o fornecimento e o abastecimento de combustível aeronáutico do tipo querosene de aviação (QAV-1), a fim de atender o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) da SEGUP/PA. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4 e 5. |
VIGÊNCIA | 28/06/2016 á 27/06/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 2.812.920,00 |
VALOR ATUAL | R$ 2.812.216,65 |
EMPENHOS | 2101012020NE00154. |
PAGAMENTOS |
OB00002, OB00251, OB00434, OB0589, OB01135, OB01710, OB02098, OB02501, OB02899, OB04147. |
CONTRATO | 084/2016 |
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CONTRATADO |
CLARO S.A |
OBJETO |
Prestação de serviços de Telefonia fixa comutada STFC, com forneciomento de discagem direta a ramal (DDR) ou similar, e linha direta empresarial, nas modalidade local (L), longa distância nacional (LDN), longa distância internacional (LDI) e discagem direta gratuita (DDG-0800), incuindo um sistema informatizado de gerenciamento online que permita a vizualisação e o gerenciamento de consumo de todos os troncos e ramais contratados e pertencentes ao plano corporativo, além da cessão em regime de comodato, de aparelhos telefônicos fixos e centrais privadas de comutação telefônica (CPCT), instaladas local ou remotamente, com funções do tipo PABX. |
ADITIVOS | 1, 2, 3 e 4. |
VIGÊNCIA | 23/11/2016 á 22/11/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 348.597,75 |
VALOR ATUAL | R$ 714.102,30 |
EMPENHOS | 2101012020NE00144, 2101012020NE00298. |
PAGAMENTOS |
OB00204, OB00335, OB00343, OB00578, OB00782, OB01017, OB01326, OB01962, OB02443, OB02892, OB003613. |
CONTRATO | 143/2016 |
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CONTRATADO |
LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação predial, encarregado, copeiragem, garçom, recepcionista, secretariado, lavador veicular e agente de portaria, para atender à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará e suas Unidades Administrativas, com fornecimento de materiais. |
ADITIVOS | 1, 2, 3 e 4. |
VIGÊNCIA | 20/12/2016 á 19/12/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 5.799.478,08 |
VALOR ATUAL | R$ 5.225.085,84 |
EMPENHOS | 2101012020NE00012. |
PAGAMENTOS |
OB00130, OB00428, OB00684, OB00830, OB01172, OB01421, OB02002, OB02546, OB02960, OB03523, OB03822, OB04153. |
CONTRATO | 145/2016 |
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CONTRATADO |
T.S.J TELEMARKETING LTDA - ME |
OBJETO |
Serviço de Tele atendimento e Supervisão (CALL CENTER), através de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Convenção Coletiva de Trabalho, para atender o Centro Integrado de Operações – CIOP, tendo como órgão central a SEGUP/PA. |
ADITIVOS | 1, 2, 3, 4 e 5. |
VIGÊNCIA | 22/12/2016 á 21/12/2021. |
VALOR INICIAL | R$ 16.111.664,20 |
VALOR ATUAL | R$ 14.894.099,64 |
EMPENHOS | 2101012020NE00029, 2101012020NE00401. |
PAGAMENTOS |
OB00057, OB00344, OB00345, OB00567, OB00568, OB00744, OB00834, OB01136, OB01137, OB01138, OB01269, OB01882, OB02102, OB02650, OB02651, OB02988, OB03285, OB03312, OB03626, OB03727, OB04054. |
CONTRATO |
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CONTRATADO |
PRESCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃOCIVIL LTDA- EPP |
OBJETO |
Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de readequação de instalações elétricas, substituição de transformador e obras civis no prédio do Centro Estadual |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 01/08/2018 á 31/07/2019 |
VALOR | R$ 149.385,50 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA- CIEE |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a constituição federal (art. 203, inciso III e art. 214, inciso IV), através da operacionalização de programas de estágio de estudantes, conforme dispostos neste instrumento para atender as necessidades desta Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 05/07/2018 á 04/07/2019 |
VALOR | R$ 28.800,00 |
EMPENHOS |
2101012020NE00320, 2101012020NE01035. |
PAGAMENTOS |
OB00246,OB01015,OB01133,OB01200,OB01694,OB02015,OB02556,OB02682,OB02954,OB03276,OB03772. |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
OBJETO |
Fornecer serviços de suporte técnico remoto ao ambiente de produção, desenvolvimento/teste/homologação; treinamento in-loco para usuários finais e desenvolvedores em Pentaho Community 7.0; e Horas de Serviço Técnico Especializado “on-site” na Plataforma Pentaho Business Analytics Community Edition v.7.0 e seus frameworks, ferramenta gratuita de uso irrestrito e ilimitado; e Desenvolvimento e manutenção em sistemas de informação em regime de fábrica de software utilizando a métrica de Ponto por Função como unidade de medida para atender as necessidades desta Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 18/06/2018 á 17/06/2019 |
VALOR | R$ 1.178.400,00 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA |
OBJETO |
Aquisição de RÁDIOS TRANSCEPTORES para atender as necessidades desta Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 08/08/2018 á 07/08/2019 |
VALOR | R$ 14.156,00 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ- FÁBRICA ESPERANÇA |
OBJETO |
Confecção de uniformes para servidores da SAGO no atendimento das demandas de expediente e escalas externas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 08/06/2018 á 07/06/2019 |
VALOR | R$ 3.600,00 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ- FÁBRICA ESPERANÇA |
OBJETO |
Confecção de bandeirolas e seus respectivos mastros, para melhorar as ações de segurança pública e defesa social durante a realização da Operação Verão 2018 no município de Salinópolis/PA. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 08/06/2018 á 07/06/2019 |
VALOR | R$ 3.600,00 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI |
OBJETO |
Aquisição de Materiais Permanentes (mobiliários). |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 05/06/2018 á 04/06/2019 |
VALOR | R$ 50.760,00 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
J LEMOS DE CARVALHO |
OBJETO |
Aquisição de Materiais Permanentes (mobiliários). |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 05/06/2018 á 04/06/2019 |
VALOR | R$ 146.727,10. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Seguro Aeronáutico Responsabilidade civil a 1º risco. R.E.T.A (responsabilidade do explorador ou Transporte aéreo classes 1,2,3 e 4), Seguro aeronáutico de casco (Seguro Total) e seguro aeronáutico de responsabilidade civil a 2º risco do (limite único combinado – LUC) para a frota de aeronaves da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará – SEGUP. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 15/06/2018 á 14/06/2019 |
VALOR | R$ 2.100.000,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
OBJETO |
Aquisição de Materiais Permanentes (mobiliários). |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 05/06/2018 á 04/06/2019 |
VALOR | R$ 391.610,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
BELÉM SERVIÇOS DE SAÚDE AMBIENTAL LTDA-EPP |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada para eventual prestação dos serviços de limpeza, desinfecção e higienização de caixa d’água e cisternas, controle de vetores e pragas urbanas e desentupimento e limpeza e retirada de resíduos sólidos de fossa séptica para atender a secretaria de estado de segurança pública e defesa social. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 20/06/2018 á 19/06/2019 |
VALOR | R$ 6.590,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
EMPRESA LOC ENGENHARIA LTDA |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para locação de estrutura com montagem e desmontagem para eventos em geral, para atender as necessidades dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 12/06/2018 á 11/06/2019 |
VALOR | R$ 1.780.209,00. |
EMPENHOS |
2101012020NE00726, 2101012020NE01746,2101012020NE02528,2101012020NE02896, 2101012020NE02897, 2101012020NE02898,2101012020NE02899, 2101012020NE02900, 2101012020NE03351,2101012020NE03352, 2101012020NE04365. |
PAGAMENTOS |
OB00665, OB01734, OB02673, OB03042, OB03043,OB03044, OB03045, OB03046, OB03416, OB03417. |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
S.O.S SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de limpeza, desinfecção e higienização de caixa d’água e cisternas, controle de vetores e pragas urbanas, desentupimento e limpeza e retirada de resíduos sólidos de fossa séptica para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 12/06/2018 á 11/06/2019 |
VALOR | R$ 27.398,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MAXXI SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de levantamento físico e avaliação econômica individual dos imóveis próprios Estaduais. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 30/07/2018 á 29/06/2019 |
VALOR | R$ 13.000,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
FERRARI & CIA. LTDA. – ME |
OBJETO |
Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 02 (dois) motores e prestação de serviços para suas instalações e adequações na embarcação “Ventania”, sendo que esta deverá receber os 02 (dois) motores, cada um de 06 (seis) cilindros, bem como o fornecimento de peças, componentes, acessórios, instrumentos de navegação e outros materiais, incluindo a substituição do atual sistema propulsor in-board (motor centro/rabeta) movido a combustível diesel, e reparo do casco quando necessário, transporte e socorro mecânico, por meio de rede de oficinas e centros náuticos credenciados e disponibilizados com implantação e operação de sistemas informatizados, para atender a frota náutica da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará – SEGUP. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 17/05/2018 á 16/05/2019 |
VALOR | R$ 477.830,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
RCVR DE OLIVIEIRA LTDA – EPP |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentos de uso comum à secretaria de estado de segurança pública e defesa social do estado do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 28/05/2018 á 27/05/2019 |
VALOR | R$ 6.635,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos tipo viatura policial, para os órgãos e entidades da secretaria de estado de segurança pública e defesa social do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 26/04/2018 á 25/04/2019 |
VALOR | R$ 1.514.320,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
AGUIAR DIAS HOLDING |
OBJETO |
Locação de um imóvel situado na Av. José Bonifácio, nº 185 e Travessa das Mercedes nº 22 e 30 para a implantação do Centro Estadual Integrado de Inteligência e instalação da Unidade Integrada Especializada em Prevenção e Repressão de Crimes contra Policiais e outros Agentes Públicos. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 04/06/2018 á 03/06/2019 |
VALOR | R$ 420.000,00. |
EMPENHOS |
2101012020NE00290, 2101012020NE02040. |
PAGAMENTOS |
2020OB00442, 2020OB00453, 2020OB00939, 2020OB01126, 2020OB01703, 2020OB02416. |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
CLÍNICA DO CORAÇÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE - EPP |
OBJETO |
Fornecimento de Inspeção Pericial em conformidade com o disposto no RBAC nº 67, regulamento pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com realização dos exames necessários à emissão de parecer e julgamento para revalidação de Certificado Médico Aeronáutico (CMA) dos pilotos do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 18/04/2018 á 17/04/2019 |
VALOR | R$ 8.500,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
OBJETO |
Aquisição de veículos tipo motocicleta com abs, equipada para patrulhamento individual para a secretaria de segurança publica e defesa social, destinado à guarda municipal de limoeiro do Ajuru/PA. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 11/04/2018 á 10/04/2019 |
VALOR | R$ 44.760,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos tipo viatura policial, para os órgãos e entidades da secretaria de estado de segurança pública e defesa social do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 26/04/2018 á 25/04/2019 |
VALOR | R$ 75.716,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
OBJETO |
Aquisição de veículos tipo MOTOCICLETA COM ABS, EQUIPADA PARA PATRULHAMENTO INDIVIDUAL para a Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social, destinado a Guarda Municipal. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 10/04/2018 á 09/04/2019 |
VALOR | R$ 1.366.560,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos tipo pick-up, para os órgãos e entidades da secretaria de estado de segurança pública e defesa social do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 20/04/2018 á 19/04/2019 |
VALOR | R$ 4.968.000,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
RADIONEWS COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA |
OBJETO |
Contratação emergencial de empresa especializada em locação de sistema de monitoramento por câmera em vias públicas, para atender as necessidades do sistema estadual de segurança publica e defesa social. |
ADITIVOS | TERMO ADITIVO |
VIGÊNCIA | 15/06/2018 á 14/06/2019 |
VALOR | R$ 2.100.000,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva de 04 (quatro) desfibriladores. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 04/04/2018 á 03/04/2019 |
VALOR | R$ 11.789,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 (HANGAR) |
OBJETO |
Locação de espaço para realização da “SOLENIDADE DE FORMATURA DOS POLICIAIS CIVIS” promovido pela Polícia Civíl - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - Segup. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 21/03/2018 á 20/03/2019 |
VALOR | R$ 11.900,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada no fornecimento de veículos tipo viatura policial, para os órgãos e entidades da secretaria de estado de segurança pública e defesa social do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 03/04/2018 á 02/04/2019 |
VALOR | R$ 832.876,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
OBJETO |
Aquisição de veículos tipo motocicleta com abs, equipada para patrulhamento individual para a Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social, destinado a Guarda Municipal de Capitão Poço, Abaetetuba, Igarapé Miri, Moju, Mocajuba, Marabá, Ourém, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 09/04/2018 á 08/04/2019 |
VALOR | R$ 630.720,00. |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO |
004/2018 |
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CONTRATADO |
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA |
OBJETO |
Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, conforme especificado no ANEXO I (Proposta Comercial nº 040/2018). |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | |
VALOR | |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
MANAUS AEROTÁXI PARTICIPAÇÕES LTDA |
OBJETO |
Contratação de empresa especializada em serviços de fretamento de Aeronave Executiva birreatora a jato, para transporte de pessoal, de acordo com as quantidades e especificações técnicas que integram o Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2017-CASA MILITAR/RORAIMA. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 31/01/2018 á 30/01/2018 |
VALOR | R$ 4.573.999,20 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |
CONTRATO | |
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CONTRATADO |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ- IOEPA |
OBJETO |
Constitui objeto do presente contrato, a Assinatura Anual de 02 (dois) exemplares do Diário Oficial do Estado, a ser distribuído diariamente nas dependências da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. |
ADITIVOS | |
VIGÊNCIA | 12/01/2018 á 11/01/2019 |
VALOR | R$ 800,00 |
EMPENHOS | |
PAGAMENTOS |